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| 浅议中小型企业内部控制与风险管理——以广东柏堡龙股份有限公司为例 目录 一、前言 15 （一）研究背景 15 （二）文献综述 15 （三）研究目的 16 二、内部控制与风险管理的相关理论概念 16 （一）内部控制概念 16 （二）风险管理概念 17 （三）内部控制与风险管理的关系 17 （四）内部控制与风险管理的目标 17 1．经营目标 17 2．合规性目标 18 3．报告目标 18 三、广东柏堡龙股份有限公司基本现状分析 18 （一）广东柏堡龙股份有限公司简介 18 （二）广东柏堡龙股份有限公司现有制度 18 （三）广东柏堡龙股份有限公司经营情况及财务数据分析 20 四、广东柏堡龙股份有限公司内部控制及风险管理存在的问题 22 （一）内部管理与监督机构不健全 22 （二）企业缺乏风险意识 23 （三）缺乏有效信息的沟通与交流 24 （四）经营范围扩大后产生的风险 24 五、对广东柏堡龙股份有限公司内部控制及风险管理存在的问题提出建议 25 （一）建立健全内部管理机制 25 （二）建立健全企业的风险意识 25 （三）强化企业有效信息的沟通交流 26 （四）加强各部门管理以适应经营范围的扩大 27 参考文献 28 致 谢 29 |
