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| 三鹿集团企业内部控制存在问题及对策研究 摘 要 在经济不断发展的背景下，现代企业已变为我国经济的核心“生力军”。由于国内大部分企业具有机构单一、规模小等性质，故而广泛具有内部控制机制匮乏健全性、制度执行效力不足、人事管理控制方法老旧等现象，对现代企业的进一步发展极为不利。对此，为确保我国经济可持续性发展，增强企业的市场角逐力，为社会给予可靠、有效的经营信息，就应该尽快构建契合我国国情的企业内部控制制度。本次研究主要对目前企业中存在的一些矛盾和问题、以及控制框架结构、关键点控制及完善策略进行了探讨，希望以此为我国现代企业内部控制制度的完善予以参考。本文首先从对企业内部控制的认识和了解出发，使大家对于内部控制有一个比较全面和深刻的理解；接下来本文对企业内部控制方法的研究进行了探讨，进而能够给我国现代企业及国民经济的可持续性发展予以参考。 关键词：内部控制制度；控制框架结构；关键点控制 目录 第一章 绪论 1 11.1研究背景 11.2研究目的和意义 3第二章 企业内部控制概述 32.1内部控制概念 32.2内部控制要素 4第三章 三鹿集团企业内部控制存在的问题剖析 43.1三鹿集团简介 43.2三鹿集团内部控制存在的问题--针对三鹿奶粉事件 43.2.1内部控制环境不够完善 43.2.2风险评估机制不健全 53.2.3内部控制活动执行不力 53.2.4.信息与沟通机制不完善 63.2.5企业内部控制缺乏有效监督 7第四章 完善企业内部控制应采取的对策 74.1改善内部控制环境 84.2完善控制活动 84.3促进信息与沟通 94.4提高监督能力 11第五章 企业内部控制发展前景展望 115.1企业内部控制基本原则发生变革 115.2企业内部控制日益受到重视 13第六章 结论 14参考文献 16致谢 |
