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| 企业内部控制失效的表现成因与对策 目 录 摘要 3 关键词 3 0前言 3 1内部控制的概念及重要性 4 1.内部控制的概念 5 1.2内部控制的重要性 5 2企业内部控制失效的表现形式分析 6 2.1会计信息质量的降低 6 2.2企业风险防控能力降低，增加潜在的风险 6 2.3 容易发生违法乱纪现象，影响企业经营 6 3案例分析—上海家化内部失效案例 7 3.1案例基本情况 7 3.2内部控制的不足的具体分析 7 3.3上海家化内部控制失效原因分析 8 4企业内部控制失效的成因 11 4.1内部控制自身的局限性 11 4.2内部控制制度设计有缺陷 11 4.3对内部控制认识不到位，执行力度较弱 12 4.4监督机制的缺乏 12 5企业内部控制失效的应对措施 13 5.1 完善公司治理结构 13 5.2改善企业内部控制环境 14 5.3加强企业内部审计监督 14 5.4建立内部控制自我评价体系 15 6结论 15 致谢 15 参考文献 16 |
