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| 对凤东建材公司公司内部控制的调研报告 目 录 一、前言 ……………………………………………………………………… 1 （一）调研背景 ……………………………………………………………… 1 （二）调研意义 ……………………………………………………………… 1 二、凤东建材公司的基本情况 ……………………………………………… 2 （一）凤东建材公司简介 …………………………………………………… 2 （二）凤东建材公司内部控制情况 ………………………………………… 2 三、凤东建材公司内部控制中存在的问题及原因 ………………………… 5 （一）尚未形成良好的内部控制环境 ………………………………………5 （二）风险观念薄弱 ………………………………………………………… 5 （三）控制活动有待完善 …………………………………………………… 6 （四）信息与沟通不够顺畅 ………………………………………………… 6 （五）监督不到位 …………………………………………………………… 7 四、完善凤东建材公司内部控制的建议 …………………………………… 8 （一）营造内部控制环境 ……………………………………………………8 （二）强化风险评估 ………………………………………………………… 8 （三）优化控制活动 ………………………………………………………… 9 （四）完善内部信息与沟通渠道 ……………………………………………9 （五）加强内部控制活动的监督 ……………………………………………10 五、结论 …………………………………………………………………… 11 注 释 ……………………………………………………………………… 12 参考文献 …………………………………………………………………… 13 |
