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| 天津辉赫科技发展有限公司企业内部控制制度优化设计 摘要：企业的内部控制一直是影响企业发展的主要因素，而目前我国很多企业的内部控制都出现着缺失和低效的现象，影响着企业的发展。本文就以天津辉赫科技发展有限公司，对其内部控制的现状进行了分析，然后根据其现状提出了完善内控制的可行性的建议，为其他企业的内部控制提供参考。 关键词：内部控制 风险评估 信息沟通 内部监督 目 录 1、内部控制相关概述 1 1.1 内部控制的主要内容 1 1.1.1 控制环境 1 1.1.2 风险评估 1 1.1.3 信息与沟通 2 1.1.4 内部监督 2 1.2 内部控制的作用 2 2. 天津辉赫科技发展有限公司内部控制现状分析 3 2.1 企业基本概况 3 2.2 企业内部控制现状 3 2.2.1 内部环境现状 3 2.2.2 风险评估现状 3 2.2.3 信息与沟通现状 4 2.2 4 监督方面现状 4 3、完善天津辉赫科技发展有限公司内部控制体系 4 3.1 优化内控环境体系 4 3.2 建立风险评估体系 5 3.3 建立畅通的信息传递与沟通机制 6 3.4 完善监督评价体系 6 结束语 7 参考文献 7 致 谢 8 |
