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| 伟泰科技公司内部控制问题及改进对策探讨
目 录
摘 要 1
Abstract 2
1 绪论 1
2 伟泰科技公司内部控制的现状 1
2.1 伟泰科技公司简介 1
2.2 伟泰科技公司内部控制现状 1
3 伟泰科技公司内部控制存在的问题 2
3.1 企业内部控制环境差 2
3.2 企业风险意识薄弱 2
3.3 信息与沟通制度不健全 3
3.4 企业控制活动体系的缺少 3
3.5 缺乏有力的监督机制 3
4 伟泰科技公司内部控制的改进对策 4
4.1 改善企业内部控制环境 4
4.1.1 制定标准 4
4.1.2 增强管理层的独立性 4
4.1.3 建立合理的员工聘用和升职制度 4
4.2 加强企业风险意识与控制 5
4.2.1 完善风险管理模式 5
4.2.2 建立健全风险管理机构 5
4.3 完善信息与沟通制度 5
4.3.1 完善信息沟通制度的建设 5
4.3.2 明确职责共同监督 5
4.4 建立规范的控制活动体系 6
4.5 加强监督机制 7
5 结论 7
参考文献 9
致 谢 10
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