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| 重庆建设车用空调器公司内部控制情况的调研报告
目 录
1 绪论 5
1.1 研究的背景和意义 5
1.1.1 研究的背景 5
1.1.2 研究的意义 5
1.2 研究方法与论文结构 5
1.2.1 研究方法 5
1.2.2 论文结构 5
2 重庆建设车用空调器有限公司内部控制现状 7
2.1 重庆建设车用空调器有限责任公司的建立与发展概况 7
2.2 重庆建设车用空调器有限责任公司组织架构 8
2.3 重庆建设车用空调器有限责任公司内部控制现状 8
2.3.1 控制环境方面 8
2.3.2 风险评估方面 9
2.3.3 控制活动方面 10
2.3.4 信息与沟通方面 11
2.3.5 内部控制监督 11
3 重庆建设车用空调器有限责任公司内部控制存在的问题及原因分析 13
3.1 内部控制环境基础薄弱 13
3.2 缺乏风险评估体系 14
3.3 会计控制活动执行不力 14
3.4 信息与沟通不及时 15
3.5 内部监督不力 16
4 完善重庆建设车用空调器有限责任公司内部控制的对策 17
4.1 加强企业内部控制环境建设 17
4.2 完善风险评估体系建设 18
4.3 完善会计控制制度 18
4.4 建立良好的信息与沟通系统 19
4.5 加强内部监督 20
5 结论 21
参考文献 22
致谢 23
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